Hva sier kjøpsloven?
Kjøpsloven sier at man ikke skal overføre betalingen fra kunden sin konto eller utstede faktura før varene faktisk blir sendt.
Hva må du gjøre?
Når ordre er klar for sending, trenger du kun å fullføre transaksjonen på ordre, så vil automatiske prosesser settes i gang.
→ automatisk blir faktura opprettet opprettet i Atlantic eBridge og i ditt skybaserte regnskap
→ automatisk har faktura blitt bilagsført i ditt skybaserte regnskap
→ automatisk får betalingsleverandør beskjed om at ordre er godkjent og du vil motta oppgjør fra betalingsleverandør
I denne hjelpeartikkelen vil vi gå gjennom disse stegene.
Fullfør transaksjonen
Gå inn på gjeldende ordre i nettbutikken, i dette eksempelet ordre 113:
1. Trykk på den grønne pilen "Fullfør transaksjon på denne ordren"
2. Når alle varene skal trekkes (slik som i dette eksempelet), trykk "ok"
3. Betalingsstatus blir oppdatert til "Fullført"
4. Betalingsstatus oppdaterer seg også på ordrelinjer
Automatiserte prosesser som nå utføres:
→ Faktura blir automatisk opprettet i Atlantic eBridge og i ditt skybaserte regnskap
→ Faktura blir automatisk blitt bilagsført i ditt skybaserte regnskap
→ Betalingsleverandør har automatisk fått beskjed om at ordre er godkjent og du vil motta oppgjør fra betalingsleverandør
Faktura i Atlantic eBridge (AeB)
I Atlantic eBridge, som er "broen" mellom nettbutikken og ditt skybaserte regnskap, vil du finne faktura opp mot ordre 113 her:
1. Gå til Fakturaer
2. Her ser du faktura som nettopp ble laget og overført - faktura har da status "Suksess" i AeB. Ordre 113 har fått fakturanummer 10006.
Faktura og bilagsføring i ditt skybaserte regnskap
Faktura 10006 finner du i ditt skybaserte regnskap:
1. Faktura 10006 har automatisk blitt satt på "purrestopp" ettersom det er betalingsleverandør som skal kreve inn pengene.
2. Gå inn på kunde
3. Gå inn på fanen "Åpne poster"
4. Her har faktura automatisk blitt postert. Gå inn på bilagsnr, her "6-2023"
Her ser du at kundekonto blir motpost til konto for innbetaling av ordrer:
5. Konto 1500 (konto for innbetalinger av ordrer)
6. Kundereskontro
Oppgjør kommer fortløpende fra betalingsleverandør
Når oppgjør fra betalingsleverandør har kommet inn, bokføres innbetalingen opp mot konto for innbetalinger av ordrer og kundereskontro. Vi har også automatiske løsninger for bilagsføring av oppgjør.